淄中西醫(yī)黨字[2017] 29號
關(guān)于進一步加強廉政風險防范管理
工作的實施意見
各科室：
為進一步加強對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，建立完善廉政防控長效機制，切實提高我院全體職工特別是領(lǐng)導干部的廉政風險防控意識，按照上級相關(guān)文件精神和規(guī)定，在全院干部職工重新排查梳理廉政風險的基礎上，結(jié)合我院實際情況，經(jīng)研究，制定本實施意見：
一、指導思想
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針，以排查廉政風險為基礎，以制度建設為保障，以監(jiān)督管理為手段，加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室和崗位，增強科室負責人和各崗位人員的廉政風險意識，最大限度降低廉政風險，逐步建立健全廉政風險防控長效機制，為促進醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
二、目標要求
以規(guī)范權(quán)力運行為重點，結(jié)合醫(yī)院實際，全面排查崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面的廉政風險問題，建立教育在先、制度制約、監(jiān)督及時的防范機制，通過廉政風險等級評估、規(guī)范程序運行、加強監(jiān)督管理、嚴格考核評價等措施，努力建立起以領(lǐng)導崗位和關(guān)鍵崗位為重點、覆蓋各個工作崗位和工作環(huán)節(jié)的有效的廉政風險防控機制。
三、實施范圍
全院干部職工。重點是具有管理人、財、物及負責工程建設、財務收支、采購藥品、儀器設備、醫(yī)用耗材等業(yè)務處置權(quán)和自由裁量權(quán)的重點部門、關(guān)鍵崗位及其科室負責人和工作人員。醫(yī)院采取以點帶面的方式，首先在涉及以上權(quán)力較集中的部分職能科室進行試點運行，待運行規(guī)范后在全院鋪開。
四、方法步驟
（一）排查廉政風險
各重點崗位和科室根據(jù)崗位職責，從各項工作環(huán)節(jié)和程序，通過自己找、相互查、群眾幫、領(lǐng)導提、組織評等多種方式，橫向全面梳理權(quán)力清單、縱向徹底排查每項權(quán)力運行流程，找準找全在履行職權(quán)時存在的廉政風險點。
1.規(guī)范業(yè)務工作流程。按照“誰行使、誰清理”的原則，對科室和個人崗位權(quán)力事項自下而上進行清理規(guī)范，針對崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務特點，編制崗位職權(quán)目錄、繪制權(quán)力運行流程圖，進一步優(yōu)化權(quán)力運行程序，固化工作流程。
2.廉政風險排查。各重點崗位人員重點排查思想道德、崗位職責、制度機制、社會環(huán)境等“四類風險點”，對照自身履行工作職責、執(zhí)行制度和遵守《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》等情況，認真查找在思想道德、崗位職責、業(yè)務流程等方面存在或潛在的廉政風險點；各科室對照各自職權(quán)和實際管理職能，認真查找在制度機制、工作流程和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風險點。科室對查找出的廉政風險點要以詢問、座談、問卷調(diào)查等形式廣泛征求意見和建議，查漏補缺，確保將廉政風險點找全、找細、找準。對查找的風險點要進行登記匯總，并在流程圖上標示。
(二)評估風險等級
廉政風險防控工作小組對風險點進行集體研究確認，并對風險程度進行評估確定。根據(jù)廉政風險的大小、危害程度和發(fā)生頻率，將廉政風險點分為“高級、中級、低級”三個等級，并以圖示在流程圖上標示。高級風險為發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損害后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪的風險；中級風險為發(fā)生的機率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴重損害的后果，有可能違反黨紀政紀和相關(guān)法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險；低級風險為發(fā)生機率較小，或者發(fā)生后可能造成一定后果的風險。
（三）制定防控措施
1、填寫廉政風險防控一覽表。針對崗位風險，填寫廉政風險防控一覽表（崗位）。由本人對照與業(yè)務工作相關(guān)的各項法規(guī)制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法；針對科室風險，填寫科室廉政風險防控一覽表。由科室全體人員對照各項規(guī)章制度，針對執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，研究制定防范控制本崗位廉政風險的具體措施和辦法。個人崗位和科室廉政防控一覽表，經(jīng)科室負責人簽字、分管領(lǐng)導審核后報紀委備查。
2、強化監(jiān)督管理。針對查找的廉政風險點，研究落實前期預防、中期監(jiān)控、后期處置等措施。
加強廉政教育。以黨性黨風黨紀教育為重點，加強對領(lǐng)導干部和崗位工作人員的理想信念教育和廉潔從政教育。深入開展廉政教育、警示教育、職業(yè)道德教育等，提高教育的針對性和有效性，逐步建立廉政教育長效機制。
實施動態(tài)監(jiān)控。在前期預防措施的基礎上，通過信息監(jiān)測、定期自查等方式，對重點崗位工作人員履行職責及權(quán)力運行過程實施動態(tài)監(jiān)控。對重點崗位工作人員查找確認的風險點和防控措施通過院內(nèi)辦公網(wǎng)公開，將職權(quán)目錄和權(quán)力運行流程圖匯編成冊備查。統(tǒng)一制作各科室權(quán)力運行流程圖片，并放置在科室明顯位置予以公開、公示。
強化問責追究。建立廉政風險防范責任追究機制，對因重視不夠、組織不力、工作措施不實而影響廉政風險防范效果的，將進行通報批評；對不認真開展廉政風險防范管理工作，不積極防范廉政風險造成不良后果的，將對其科室負責人和相對責任人進行警示誡勉和問責。及時糾正錯誤、偏差，防止小錯釀成大錯，避免廉政風險演變成違紀違法行為。
五、檢查考核
1、科室自查。按照廉政風險防范管理的有關(guān)要求，各科室先進行自查，重點是執(zhí)行的效果、存在的問題。自查結(jié)束要撰寫總結(jié)并報告院廉政風險防范管理領(lǐng)導小組辦公室?？剖易圆槊堪肽赀M行一次。
2、醫(yī)院廉政風險防控工作領(lǐng)導小組通過聽匯報、現(xiàn)場調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料、問卷調(diào)查等方式對重點科室落實人、財、物等方面規(guī)章制度的情況進行檢查。對高級風險崗位每季度抽查一次、中級風險崗位每半年抽查一次。
3、每年度組織領(lǐng)導干部及關(guān)鍵崗位人員述職述廉2次。堅持科主任廉政約談制度，院領(lǐng)導每年約談科主任1～2次。
4、實行重點部門和關(guān)鍵崗位干部、工作人員輪崗制度。根據(jù)單位、科室和崗位工作特點，建立議事規(guī)則，明確工作流程，規(guī)范工作程序，合理劃分職責權(quán)限，形成單位內(nèi)部之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的工作機制。
5、加強“三重一大”事項風險防控，嚴格財務審批、重大經(jīng)費支出、重要公務活動和資產(chǎn)處置事項，特別是大額資金使用，必須經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究決定。建立重大經(jīng)濟合同審簽會簽制度，嚴格會簽程序，從制度上防控廉政風險。加強成本費用和公務消費的控制管理，公務活動招待費的支出情況定期公示，及時糾正不合理支出。，從制度上
6、醫(yī)院將廉政風險防范工作作為落實黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容，納入科室年度綜合目標管理，與績效考核掛鉤。部門及個人廉政風險防范工作情況作為部門評先、個人評優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)。對落實廉政風險不力的部門和個人，要嚴肅追究相關(guān)人員的責任，嚴重違規(guī)的，按照黨紀政紀處理。
六、工作要求
（一）加強組織管理
為有效推進廉政風險防范管理工作，進一步落實黨風廉政建設責任制，經(jīng)研究，成立我院廉政風險防控工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在紀委，負責協(xié)調(diào)醫(yī)院廉政風險防控具體工作。
院領(lǐng)導班子及各科室要高度重視，要建立科室負責人為第一責任人的廉政風險防范管理工作體制。院領(lǐng)導班子及重點科室負責人要帶頭參與廉政風險防范管理工作，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防范措施，確保廉政風險防范管理工作有效開展。
（二）務求工作實效
要把廉政風險防范管理工作融入到業(yè)務工作和各項管理工作的全過程，在全面推進廉政風險防范機制建設的基礎上，重點抓好管理人、財、物等風險點的防控，注重方法創(chuàng)新，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，建立工作長效機制，努力建成各具特色的廉政風險防控體系。促進醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展。
2017年12月31日
中共淄博市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院委員會 2017年12月31日印發(fā)
